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Como efetuar a baixa de um Borderô

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   Para efetuar a baixa de um borderô, acesse a tela de Contas a Pagar ou Receber “Menu Superior” > “Financeiro” > “Contas a Pagar” ou “Contas a Receber” e clique no botão: “Baixa Múltipla” (1).



   Deve-se informar a “Empresa” (1) e o “Número Borderô” (2) para que as duplicatas que compões o borderô sejam exibidas na GRID.
   Para efetuar a quitação de todas as duplicatas de uma única vez clique no botão “Selecionar todos itens do borderô para baixa” (3).
   Feito isto o campo “Valor da Baixar” (4) será preenchido com o valor total.
   Para finalizar a baixa informe a “Data do Pagamento” (5), a “Conta Bancária” (6), a “Forma de Pagamento” (7) e clique em “Confirmar Baixa”.