Exibir código-fonte para Operação de Triangulação

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<span style="font-face:arial; font-size:190%;">Como Realizar a Operação de Triangulação</span>
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<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]&nbsp;&nbsp;'''Índice'''
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<!-- *** INDICE *** -->
	<br> <span style= "font-size:110%;padding-left:1em;">'''[[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]'''</span><br />
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<span style="font-face:arial;">
<span style="font-size:130%;">
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao fazer o pedido de venda, escolha a opção correta no campo “'''Destino'''” '''(1)'''.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Para isso, selecione uma das três opções '''(2)''': “'''Triang. Revenda'''”, “'''Triang. Consumo'''”, ou “'''Triang. Indústria'''”.<br />
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<br>[[Arquivo:DF_FISCAL-Operacao_Triangulacao.01.png|500px|link=|alt=|]]<br /><br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Após isso, clique em “'''Calcular Impostos'''” '''(1)'''.<br />
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<br>[[Arquivo:DF_FISCAL-Operacao_Triangulacao.02.png|500px|link=|alt=|]]<br />
<span style="font-size:100%;">
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Nota''': No pedido de venda, informe o cliente que irá arcar com as despesas, ou seja, aquele que irá '''PAGAR''' pela mercadoria.<br /><br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fature o pedido normalmente. A nota fiscal vai sair com a CFOP de '''Venda Triangular'''.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Agora, é necessário emitir a nota fiscal de Remessa Triangular. Para isso, siga os seguintes passos:<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1.''' Adicione uma nova nota manualmente na tela de notas emitidas. Para isso, vá para “'''Menu Superior'''” > “'''Fiscal'''” '''(1)''' > “'''Notas Emitidas'''” '''(2)''' e pressione o botão “'''Adicionar'''”.<br /><br />
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<br>[[Arquivo:DF_FISCAL-Operacao_Triangulacao.03.png|400px|link=|alt=|]]<br /><br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2.''' Copie os itens da nota anterior utilizando a opção: “'''Diversos'''” '''(1)''' > “'''Copiar Itens de Outra Nota Fiscal'''” '''(2)'''.<br /><br />
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<br>[[Arquivo:DF_FISCAL-Operacao_Triangulacao.04.png|500px|link=|alt=|]]<br /><br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''3.''' Depois, aplique o PPP ref. a remessa, pela opção: "'''Diversos'''" '''(1)''' > “'''Aplicar PPP'''” '''(2)'''.<br /><br />
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<br>[[Arquivo:DF_FISCAL-Operacao_Triangulacao.05.png|500px|link=|alt=|]]<br /><br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''3.1.''' Clique na “Lupa” e selecione um dos três tipos '''(1)''', dependendo da operação: “'''Venda Triangular'''”, “'''Remessa Triangular'''” ou “'''Remessa Triangular Industrial'''”.<br />
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<br>[[Arquivo:DF_FISCAL-Operacao_Triangulacao.06.png|500px|link=|alt=|]]<br /><br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Nota''': Ao preencher a nota, informe o cliente alvo, ou seja, aquele que '''RECEBERÁ''' a mercadoria.<br />
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<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>