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<span style="font-face:arial; font-size:190%;">Cheques: Cheques Próprios Compensados</span>
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<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]&nbsp;&nbsp;'''Índice'''
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| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |
<!-- *** INDICE *** -->
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#1|Como utilizar a tela de Cheques Próprios]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#2|Como realizar a compensação de um Cheque Próprio]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#3|Como estornar uma Compensação]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:110%;padding-left:1em;">'''[[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]'''</span><br />
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<span style="font-face:arial;">
<span style="font-size:130%;">'''Como acessar a tela de Cheques Próprios Compensados'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para acessar a tela de Cheques Próprios clique em: No “Menu Superior” clique em “Financeiro” (1) > “Cheques” (2).<br />
<br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Cheques Proprios.01.png|450px|link=|alt=|]]<br />
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<span style="font-size:70%;">Permissão do grupo FINANCEIRO – Cheques<br /></span>
<span style="font-size:70%;">Permissão do grupo FINANCEIRO – IA Cheques<br /></span>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela que se abrir selecione a opção “Cheques Próprios Compensados” (1).<br />
<br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Cheques Proprios.02.png|700px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="1">'''Como utilizar a tela de Cheques Próprios'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela de Cheques Próprios Compensados são listados os cheques (1) emitidos pela empresa para seus fornecedores como forma de pagamento.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A forma de exibição desses cheques é agrupada por banco.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Existem diversos “Filtros” (2) que auxiliam a localizar um cheque especifico. Caso tenha alguma dúvida sobre como utilizar esses filtros, consulte o manual de [[Filtros|“Como Utilizar os Filtros”]].
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nessa tela é possível realizar a compensação (3) dos Cheques, para que assim o valor referente a eles possa finalmente constar no Fluxo de Caixa. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para saber mais, consulte o tópico [[Cheques%3A_Cheques_Próprios_Compensados#2|“Como realizar a compensação de um Cheque Próprio”]].
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Caso seja efetuada a compensação de um cheque em data errada será preciso estorná-lo e fazer a compensação novamente, para isso, utilize o botão “Estornar Compensação” (4). Para saber mais, consulte o tópico [[Cheques%3A_Cheques_Próprios_Compensados#3|“Como estornar uma Compensação”]].
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Caso queira imprimir um relatório dos cheques listados na “GRID”, clique no botão “Imprimir” (5).<br />
<br>'''Nota:''' Não é possível adicionar manualmente um cheque próprio. Um cheque próprio é adicionado no sistema quando é feito a baixa de uma Conta a Pagar com forma de pagamento “8 – CH. PRÓPRIO”.<br />
<br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Cheques Proprios.03.png|700px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="2">'''Como realizar a compensação de um Cheque Próprio'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para realizar a compensação de um cheque, selecione-o (1) e clique em “Realizar Compensação” (2).<br />
<br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Cheques Proprios.04.png|700px|link=|alt=|]]<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A seguinte tela se abrirá. Informe a “Data de Compensação” (1) e confirme.<br />
<br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Cheques Proprios.05.png|700px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="3">'''Como estornar uma Compensação'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Filtre o Cheque pelo Status “Compensado” (1), selecione-o (2) e clique em “Estornar Compensação” (3).<br />
<br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Cheques Proprios.06.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>