Exibir código-fonte para Como realizar uma devolução para fornecedor

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<span style="font-face:arial; font-size:190%;">Cadastro de Entidades</span>
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{| width="100%" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff;"
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<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]&nbsp;&nbsp;'''Índice'''
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| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |
<!-- *** INDICE *** -->
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#1|Como fazer uma Nota de Devolução para Fornecedor]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#2|Como adicionar itens de forma Manual]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#3|Como adicionar itens de forma Automática (Copiando itens da Nota Recebida)]]'''</span><br />
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<span style="font-face:arial;">
<span style="font-size:130%;">'''Como fazer uma Nota de Devolução para Fornecedor'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para fazer uma Nota de Devolução para Fornecedor é necessário lançar manualmente uma Nota Emitida, para isso, acesse a tela de Notas Emitidas: “Menu Superior”  > “Fiscal” (1) > “Notas Emitidas” (2).<br />
<br>[[Arquivo:FISCAL-DF-Como Realizar-uma Nota de Devolucao para Fornecedor.01.png|450px|link=|alt=|]]<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela que se abrir, clique em “Adicionar” (1).<br />
<br>[[Arquivo:FISCAL-DF-Como Realizar-uma Nota de Devolucao para Fornecedor.02.png|700px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="1">'''Como fazer uma Nota de Devolução para Fornecedor'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para fazer uma Nota de Devolução para Fornecedor existem alguns campos de preenchimento obrigatório aos quais devemos nos atentar, são eles:<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Empresa.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Cliente: Informe o Fornecedor para de quem comprou.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Destino: Selecione a opção “Devolução para Fornecedor / de Cliente”.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;4. Espécie: Preencher com “NFE”.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;5. Série.<br />
<br>'''Nota:''' O campo “Número” (6) deve ser deixado sem preencher, pois assim, no momento em que a nota for confirmada, seu número será igual ao número da ultima nota emitida mais um, preservando a seqüência numérica.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Outros campos também são de preenchimento obrigatório, são eles:
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;7. Conta Bancária.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;8. Tipo Documento.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;9. Representante.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;10. Vendedor.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;11. Transportadora.<br />
<br>'''Nota:''' Esses últimos campos citados não são muito necessários para uma Nota de Devolução, sendo assim, podem ser preenchidos com “1-Não Especificado”.<br />
<br>[[Arquivo:FISCAL-DF-Como Realizar-uma Nota de Devolucao para Fornecedor.03.png|700px|link=|alt=|]]<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Em seguida, é necessário adicionar os itens que compõe a Nota.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Existem duas formas de adicionar os itens a uma nota de devolução, a forma Manual e a forma automática (copiando itens da nota recebida).
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para saber mais, verifique os tópicos [[Como_realizar_uma_devolução_para_fornecedor#2|“Como adicionar itens de forma Manual”]] e [[Como_realizar_uma_devolução_para_fornecedor#3|“Como adicionar itens de forma Automática (Copiando itens da Nota Recebida)”]].
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Depois de adicionar os itens, confirme e nota e ative-a. Em seguida é preciso fazer o vinculo entre essa nota e a Nota Recebida do Fornecedor. Caso tenha alguma dúvida sobre como fazer esse vinculo consulte o manual sobre [[1.500.2-116|“Como adicionar Nota de Referência”]].<br />
<br><span style= id="2">'''Como adicionar itens de forma Manual'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para adicionar os itens de forma manual é necessário primeiramente entrar em contato com seu Escritório Contábil para que eles lhe informem qual CFOP e qual CST devem ser utilizadas em cada item.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Acesse a aba “Itens da Nota” (1) e clique em “Adicionar” (2).<br />
<br>[[Arquivo:FISCAL-DF-Como Realizar-uma Nota de Devolucao para Fornecedor.04.png|700px|link=|alt=|]]<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela que se abrir informe o “Produto” (1), a “Quantidade” (2), o “Valor Unitário” (3), a “CST” (4) e a “CFOP” (5).<br />
<br>'''NOTA:''' Caso o produto contenha impostos, entre em contato com seu escritório contábil para saber a melhor forma de acrescentá-los.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Feito isso, clique em “Confirmar Item” (6).<br />
<br>[[Arquivo:FISCAL-DF-Como Realizar-uma Nota de Devolucao para Fornecedor.05.png|700px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="3">'''Como adicionar itens de forma Automática (Copiando itens da Nota Recebida)'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível puxar automaticamente todos os itens da Nota Recebida que deseja devolver ao Fornecedor.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para isso, clique em “Diversos” (1) > “Devolução Completa Retorno de Remessa (A partir de uma nota recebida)” (2).<br />
<br>[[Arquivo:FISCAL-DF-Como Realizar-uma Nota de Devolucao para Fornecedor.06.png|700px|link=|alt=|]]<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A próxima tela exibirá as ultimas notas para o cliente em questão.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Selecione a Nota que deseja clicando em cima dela duas vezes.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Com isso, todos os itens da nota selecionada serão puxados para a Contra-Nota, com CFOP de devolução.<br />
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