Exibir código-fonte para Como efetuar alterações em Notas Recebidas

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<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]&nbsp;&nbsp;'''Índice'''
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| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |
<!-- *** INDICE *** -->
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#1|Cancelar a Nota Recebida]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#2|Alterar o Pedido de Compras]]'''</span><br />
<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#3|Fazer uma nova Nota Recebida com o pedido correto]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:110%;padding-left:1em;">''' [[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]'''</span><br />
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<span style="font-face:arial;">
<span style="font-size:130%;">'''Como efetuar alterações em Notas Recebidas'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Caso seja necessário realizar alguma alteração nos itens de uma Nota Recebida (como alterar quantidade ou valor) que esteja vinculada a um pedido de compras, o mais correto a se fazer é cancelar a Nota em questão, realizar as alterações direto no pedido e faturar novamente esse pedido em uma nova Nota Recebida, porem reaproveitando o número da Nota que foi cancelada.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para isso, siga os passos abaixo:<br />
<br><span style= id="1">'''1º Passo: Cancelar a Nota Recebida'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Acesse a tela de “Notas Recebidas” (Menu Superior > Fiscal > Notas Recebidas), selecione a nota em questão (1), clique em “Estornar” (2) e informe o motivo do estorno.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Uma vez que a Nota estiver com status igual a “Pendente”, clique em “Alterar” (3).<br />
<br>[[Arquivo:FISCAL-DF-Como efetuar alteracoes em Notas Recebidas.01.png|700px|link=|alt=|]]<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Altere o campo “Espécie” (1) para “PD”.<br />
<br>'''Nota:''' É necessário alterar a espécie da nota, pois não é possível lançar duas notas com a mesma espécie e o mesmo número e precisaremos lançar uma nova nota com o mesmo numero que esta a alguns passos à frente.<br />
<br>[[Arquivo:FISCAL-DF-Como efetuar alteracoes em Notas Recebidas.02.png|700px|link=|alt=|]]<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na aba “Itens da Nota Fiscal” (1), exclua todos os itens que compõe a nota.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para isso, selecione um item (2) e clique em “Excluir” (3).<br />
<br>'''Nota:''' Ao excluir todos os itens, a nota perderá o vinculo com o Pedido de Compras e o pedido voltará a ficar ativo.<br />
<br>[[Arquivo:FISCAL-DF-Como efetuar alteracoes em Notas Recebidas.03.png|700px|link=|alt=|]]<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Feito isso, confirme a Nota para salvar as alterações.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Em seguida, cancele a Nota, para isto selecione-a na “GRID” (1), clique no botão “Cancelar” (2) e informe o motivo do cancelamento na tela que se abrir.<br />
<br>[[Arquivo:FISCAL-DF-Como efetuar alteracoes em Notas Recebidas.04.png|700px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="2">'''2º Passo: Alterar o Pedido de Compras'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Acesse a tela de “Pedido de Compras” (Menu Superior > Compras > Pedidos de Compra) e localize o pedido referente a Nota que estamos alterando<br />
<br>'''Nota:''' O pedido está com status igual a “Ativo”.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Encontrado o pedido, selecione-o (1) e clique em “Alterar” (2).
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Faça as alterações necessárias nos itens e confirme.<br />
<br>[[Arquivo:FISCAL-DF-Como efetuar alteracoes em Notas Recebidas.05.png|700px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="3">'''3º Passo: Fazer uma nova Nota Recebida com o pedido correto'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Acesse a tela de “Notas Recebidas” (Menu Superior > Fiscal > Notas Recebidas) e adicione uma nova nota faturando o pedido que foi corrigido. Caso tenha alguma dúvida sobre como adicionar um pedido de compra, consulte o manual de [[Pedidos_de_Compra#2|“Como adicionar um Pedido de Compra”]].<br />
<br>'''Nota:''' É possível lançar essa nova Nota com o mesmo numero da Nota cancelada, pois elas possuem espécies diferentes.<br />
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