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<span style="font-face:arial; font-size:190%;">Devoluções – Processo de Autorização</span>
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|class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc; background-color: #ffffff; vertical-align: top;" |
{| width="100%" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff;"
! style=" background-color: #ECE9E9; font-size: 130%; border: 1px solid #000000; text-align: left;"  | 
<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]&nbsp;&nbsp;'''Índice'''
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| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |
<!-- *** INDICE *** -->
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#1|Como utilizar a tela de Devoluções – Processo de Autorização]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#2|Como adicionar uma nova Solicitação de Devolução]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#3|Como adicionar itens manualmente]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#4|Como adicionar itens automaticamente]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#5|Como Confirmar o Recebimento do Material]]'''</span><br />	
	<br> <span style= "font-size:110%;padding-left:1em;">'''[[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]'''</span><br />
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<span style="font-face:arial;">
<span style="font-size:130%;">'''Como acessar a tela de Devoluções – Processo de Autorização'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para acessar a tela de Devoluções – Processo de Autorização clique em: “Menu Superior” > “Estoque” (1) > “Devoluções – Processo de Autorização” (2).<br />
<br>[[Arquivo:ESTOQUE-Devolucao_Processo_de_Autorizacao.01.png|450px|link=|alt=|]]<br />
<span style="font-face:arial;">
<span style="font-size:70%;">
<br>Permissão do grupo OUTROS - ENC – Devoluções Autorizar
<br>Permissão do grupo OUTROS - ENC – Devoluções Processo Autorização
<br>Permissão do grupo OUTROS - ENC – Devoluções Receber
<br>Permissão do grupo OUTROS - ENC - Receber Aviso Devolução Autorizada
</span>
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<br><span style= id="1">'''Como utilizar a tela de Devoluções – Processo de Autorização'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O processo de autorização é usado principalmente para analisar o tempo que a mercadoria foi comprada (para avaliar se está dentro da garantia) e também para que sejam aceitas apenas devoluções aprovadas pela “gerencia”, pois muitos casos os itens não se enquadram como passiveis de devolução pelos critérios da empresa.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A idéia geral do processo é verificar se a peça será aceita ou não, ANTES de se chegar à empresa.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível selecionar qual “Status” (1) deseja exibir na GRID.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A “Relação de Peças” (2) irá exibir todas as peças que já tiveram solicitações, ao dar duplo clique mostra em quais solicitações foram aprovadas.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O botão “Exemplo N.F.” (3) irá funcionar se a requisição foi feita pelo processo Automático: O Sistema irá gerar uma nota de exemplo para o cliente, mostrando como deve emitir a nota de devolução.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O botão “Imprimir” (4) irá exibir um impresso contendo todas as informações da devolução.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para adicionar uma nova Solicitação de Devolução, clique no botão "Adicionar" (5).
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível realizar uma aprovação manual da solicitação de devolução que passará de status "pendente" para "ativa" através do botão "Aprovar" (6) ou é possível recusar esta solicitação através do botão "Cancelar" (7) que passará de status "pendente" para "cancelada".
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para as solicitações aprovadas é possível "Receber" (8) esta solicitação, para saber mais para saber mais consulte o tópico abaixo [[Devoluções_-_Processo_de_Autorização#5|"Como Confirmar o Recebimento do Material"]].
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O botão “Imprimir Relatórios” (9) irá exibir as devoluções por qualquer período, e qualquer status selecionado.<br />
<br>[[Arquivo:ESTOQUE-Devolucao_Processo_de_Autorizacao.02.png|700px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="2">'''Como adicionar uma nova Solicitação de Devolução'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao adicionar uma devolução é necessário adicionar as informações da devolução e os itens desta devolução, os itens poderão ser adicionados de duas maneiras, manual ou automático, para saber mais consulte os tópicos abaixo [[Devoluções_-_Processo_de_Autorização#3|"Como adicionar itens manualmente"]] ou [[Devoluções_-_Processo_de_Autorização#4|"Como adicionar itens automaticamente"]].<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para adicionar uma nova solicitação de devolução há alguns campos que são de preenchimentos obrigatórios e devemos nos atentar, são eles:<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.Empresa.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.Cliente – Informe o cliente da Nota Emitida.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.Vendedor.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.Motivo<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Além dos campos obrigatórios há alguns campos que são importantes e devemos nos atentar, são eles:<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.Frete – Este campo é utilizado para o aprovador avaliar a solicitação.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.Observações do Vendedor.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Após inserir todas as informações que deseja, clique no botão “Adicionar” (7) para adicionar os itens manualmente ou em “Ad. Por. Ref.” (8) para adicionar os itens automaticamente.<br />
<br>[[Arquivo:ESTOQUE-Devolucao_Processo_de_Autorizacao.03.png|700px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="3">'''Como adicionar itens manualmente'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para adicionar um item manualmente há alguns campos importantes de se atentar, são eles:<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.Produto
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.Quantidade
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.Preço Unitário
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.Caso/Ação.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para inserir mais itens, repita o processo.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Após inserir todas as informações que deseja, clique no botão “Confirmar”.<br />
<br>[[Arquivo:ESTOQUE-Devolucao_Processo_de_Autorizacao.04.png|700px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="4">'''Como adicionar itens automaticamente'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao clicar em “Ad. Por. Ref.” a seguinte tela se abrirá. Nesta tela deverá selecionar o “Número da Nota Fiscal” <br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Digite o número da nota ou utilize a "Lupa" (1) para pesquisar a nota desejada. Selecione o "Item" (2) que realizar a devolução ou selecione os itens no botão "Selecione Tudo" (3). É possível editar a "Quantidade" (4) dos itens que podem ser devolvidos.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;No caso da devolução ser de notas diferentes, repita o processo.<br />
<br>'''Nota:''' É possível selecionar o "Caso" e a "Ação" (5) desta devolução.  <br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Após inserir todas as informações que deseja, clique no botão “Confirmar”.<br />
<br>[[Arquivo:ESTOQUE-Devolucao_Processo_de_Autorizacao.05.png|700px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="5">'''Como Confirmar o Recebimento do Material'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao clicar em "Receber" a solicitação irá abrir para que possa inserir dados do ato do recebimento, há alguns campos importantes para se atentar, são eles:<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Número da Nota.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Prazo de pagamento.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Observações no Ato do Recebimento.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Após inserir todas as informações que deseja, clique no botão “Confirmar”.<br />
<br>[[Arquivo:ESTOQUE-Devolucao_Processo_de_Autorizacao.06.png|700px|link=|alt=|]]<br />
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<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>