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<br><u>Vendas (1) > Faturar Pedido de Venda (2).</u><br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na parte superior há quatro filtros importantes que serão usados para identificar se o pedido deve ser faturado ou não.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;• '''Lib. Financeiro (3) – Liberado pelo Financeiro'''
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Caso a função de bloqueio via financeiro esteja habilitada, os motivos padrão de bloqueio são pendências de contas a pagar do cliente ou se o cliente ultrapassar seu limite de crédito (poderá consultar o limite de crédito do cliente a partir do cadastro da entidade, na aba “Cliente”).<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''• Impresso (4)'''
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Usado apenas para caso da empresa fazer a “separação” do pedido pelo almoxarifado. No caso de não usar essa função, marque como “não”.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''• Conferido (5)'''
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Usado apenas para caso da empresa fazer a “separação” do pedido pelo almoxarifado. No caso de não usar essa função, marque como “não”.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''•	Lib. p/ Fat. (6) – Liberado para Faturamento''' 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O vendedor pode determinar se um pedido será faturado ou não. Bloqueando ou liberando na tela de vendas.<br />
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<br><br>[[Arquivo:Rapido_faturamento.01.png|750px|link=|alt=|]]
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<br>'''Como Faturar''' <br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se o pedido estiver pronto para ser faturado, selecione o mesmo na GRID (1), na tela que abrir confirme se as informações estão corretas e clique em confirmar (2). Após a confirmação abrirá uma tela de aviso com a mensagem "Para imprimir esta nota vá até o modulo da Nota Fiscal Eletrônica", clique em “ok”.<br />
<br>'''Nota:''' No caso de não ter o processo de separação, deverá marcar o conferente e o peso da venda.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Após confirmar o faturamento aparecerá o pedido na GRID “Últimas Notas Emitidas” (3).
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<br><br>[[Arquivo:Rapido_faturamento.02.png|750px|link=|alt=|]]
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<br>'''Como imprimir Minuta''' <br /> 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para imprimir a minuta, clique na parte inferior no botão Minuta (1).
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<br><br>[[Arquivo:Rapido_faturamento.03.png|750px|link=|alt=|]]<br />
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A seguinte tela se abrirá, confira os campos e clique em confirmar (1) para imprimir a minuta e na sequencia imprimir a etiqueta. Caso precise modificar os dados só preenche-los corretamente.<br />
<br>'''Nota:''' Quando uma minuta já tiver sido gerada e tentar reimprimir, o sistema irá perguntar se deseja usar a mesma minuta/etiqueta ou se deseja criar uma nova versão.
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<br><br>[[Arquivo:Rapido_faturamento.04.png|500px|link=|alt=|]]
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<br>'''Enviando a nota na Receita'''<br />
<br><u> Fiscal  > Nota Fiscal Eletrônica.</u> <br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para enviar a nota para a Receita clique em Fiscal (1) e Nota Fiscal Eletrônica (2) na tela do emissor preencha a empresa (3), selecione qual nota será emitida e clique em “Emitir NFE” (4).<br />
<br>'''Nota:''' Na parte superior o status (5) é “pendentes”, pois irá exibir na GRID todas as notas que ainda não foram emitidas, para alterar clique na seta e escolha o status que deseja exibir.
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<br><br>[[Arquivo:Rapido_faturamento.05.png|750px|link=|alt=|]]
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<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; A tela do emissor também poderá ser acessada através da tela de faturamento, na parte inferior clique no botão “Nota Fiscal Eletrônica”.
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<br><br>[[Arquivo:Rapido_faturamento.06.png|750px|link=|alt=|]]
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       <span style="font-size:110%;padding-left:-1em;">'''[[Guias_Rapidos|VOLTAR PARA GUIAS RÁPIDOS]]'''</span><br />
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