Exibir código-fonte para Faturar Pedido de Venda

<br>
<span style="font-face:arial; font-size:190%;">Como Faturar Pedido de Venda</span>
{| style="border-spacing:8px;"
|class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc; background-color: #ffffff; vertical-align: top;" |
{| width="100%" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff;"
! style=" background-color: #ECE9E9; font-size: 130%; border: 1px solid #000000; text-align: left;"  | 
<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]&nbsp;&nbsp;'''Índice'''
|-
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |
<!-- *** INDICE *** -->
<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#1|Como acessar a tela de Faturar Pedido de Venda]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#2|Como utilizar a tela de Faturar Pedido de Venda]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#3|Como utilizar os filtros específicos]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#4|Como utilizar a GRID de Últimas Notas Emitidas]]'''</span><br /><br />
	<span style= "font-size:110%;padding-left:1em;">'''[[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]'''</span><br />
|-
|}
|}
<br>
----
<span style="font-face:arial;">
<span style="font-size:130%;">
<br><span style= id="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Como acessar a tela de Faturar Pedido de Venda'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para acessar a tela de Faturar Pedido de Venda clique em: “Menu Superior” > “Vendas” (1) > “Faturar Pedido de Vendas” (2).<br />
<!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
<br>[[Arquivo:VENDAS-Faturar Pedido de Vendas.01.png|700px|link=|alt=|]]<br />
<span style="font-face:arial;">
<span style="font-size:70%;">
<br>Permissão do grupo MENUS PRINCIPAIS – Menu Vendas
<br>Permissão do grupo VENDAS – Faturar Pedido
</span>
</span>
<br><br><span style= id="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Como utilizar a tela de Faturar Pedido de Venda'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Informe a “Empresa” (1) para que os pedidos feitos para a empresa em questão sejam listados na “GRID” (2).<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para que os produtos sejam listados na “GRID”, eles precisam se encaixar nos filtros definidos na parte superior da tela. Para saber mais, consulte o tópico [[#3|"Como utilizar os filtros específicos"]]<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para faturar um pedido, selecione-o na “GRID” e realize um duplo clique sobre ele.<br />
<!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
<br>[[Arquivo:VENDAS-Faturar Pedido de Vendas.02.png|700px|link=|alt=|]]<br />
<span style="font-size:100%;">
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para poder realizar o faturamento, informe o “Conferente” (1).<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nessa tela podemos visualizar os “Dados da Nota Fiscal” (2), onde é informado o número da nota que esse pedido gerará, bem como a conta bancária, o tipo de documento e prazo de pagamento.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Caso haja algum valor adicional de frete ou despesas, lance-os utilizando os campos da seção “Valores Adicionais” (4).<br/ >
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Caso seja necessário adicionar alguma observação para a Nota Fiscal, utilize o campo “Observação da nota Fiscal” (5).<br/ >
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Depois de preencher os dados necessários, clique em “Confirmar”.<br/ >
<!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
<br>[[Arquivo:VENDAS-Faturar Pedido de Vendas.03.png|700px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Como utilizar os filtros específicos'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela de Faturar Pedidos de Venda existem alguns filtros específicos que servem para especificar por quais liberações ou procedimentos um pedido deve passar para que possa ser faturado.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1. Lib. Financeiro''': Marcando esse campo com “SIM”, serão listados na “GRID” apenas os pedidos que foram aprovados pelo financeiro.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2. Impresso''': Marcando como “SIM”, serão listados somente os pedidos que tiveram a “Via de Separação” impressa.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''3. Conferido''': Marcando como “SIM”, serão listados somente os pedidos que foram conferidos pelo estoque.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''4. Lib. p/Fat.''': Marcando como “SIM”, serão listados somente os pedidos que estão liberados para faturamento. 
<!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
<br>[[Arquivo:VENDAS-Faturar Pedido de Vendas.04.png|800px|link=|alt=|]]<br /><br />
<br><span style= id="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Como utilizar a GRID de Últimas Notas Emitidas'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na tela de Faturar Pedidos de Venda, mais especificamente em sua parte inferior, há uma “GRID” que exibe as últimas notas geradas pelos faturamentos de pedidos de venda. Para emiti-las, basta acessar o módulo de Nota Fiscal Eletrônica do sistema.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para encontrar as notas, é possível buscar pelo número do pedido de venda (1), pelo próprio número da nota (2), pelo cliente (3), pela empresa (4), e pelo seu status (5).<br/ >
<!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->
<br>[[Arquivo:VENDAS-Faturar Pedido de Vendas.05.png|800px|link=|alt=|]]<br /><br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Caso tenha dúvidas sobre como emitir uma nota fiscal na Receita Federal, consulte o manual de [[Nota Fiscal Eletrônica | "Nota Fiscal Eletrônica"]].
<!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ TOPO ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->	
<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>