Exibir código-fonte para Notas Recebidas

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<span style="font-face:arial; font-size:190%;">Relatórios Fiscais – Notas Recebidas</span>
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<div style="float:right;"></div>[[Arquivo:icone02.png|link=|alt=]]&nbsp;&nbsp;'''Índice'''
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| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" |
<!-- *** INDICE *** -->
<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#1|Como acessar a tela de Relatórios Fiscais – Notas Recebidas]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#2|Como utilizar a tela de Relatórios Fiscais – Notas Recebidas]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#3|Modelo Sintético e Modelo Analítico]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#4|Como utilizar as opções Agrupar Por]]'''</span><br />
	<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#5|Como utilizar a aba Período / Cliente / Empresa / Fornecedor]]'''</span><br />
<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#6|Como utilizar a aba Cidade / Roteiro / Prazo / Margem]]'''</span><br />
<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#7|Como utilizar a aba Grupos]]'''</span><br />
<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#8|Como utilizar a aba CFOPS / Códigos Contábeis]]'''</span><br />
<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#9|Como utilizar a aba Produtos / Códigos]]'''</span><br />
<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#10|Como salvar Modelos de Relatório]]'''</span><br /><br />
	<span style= "font-size:110%;padding-left:1em;">'''[[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]'''</span><br />
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<span style="font-face:arial;">
<span style="font-size:130%;">
<br><span style= id="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Como acessar a tela de Relatórios Fiscais – Notas Recebidas'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para acessar a tela de “Relatórios Fiscais – Notas Recebidas” clique em: “Menu Superior” > “Relatórios” (1) > “Fiscal” (2) > “Notas Recebidas” (3).<br />
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<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.01.png|600px|link=|alt=|]]<br />
<span style="font-face:arial;">
<span style="font-size:70%;">
<br>Permissão do grupo Menus Principais – Menu Relatórios
<br>Permissão do grupo RELAT. FISCAL – ENC - Vendas por Estado
<br>Permissão do grupo RELAT. FISCAL – ENC - Vendas por Vendedor
<br>Permissão do grupo RELAT. FISCAL – ENC - Vendas por Vendedor - Custo
<br>Permissão do grupo RELAT. FISCAL – ENC - Vendas por Vendedor Esp
<br>Permissão do grupo RELAT. FISCAL – ENC - Vendas Por
<br>Permissão do grupo RELAT. FISCAL – ENC - Vendas por cidade
<br>Permissão do grupo RELAT. FISCAL – ENC - Vendas por Cidades - Vis Valores
</span>
</span>
<br><br><span style= id="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Como utilizar a tela de Relatórios Fiscais – Notas Recebidas'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nesta tela existem diversas opções de filtros e agrupamentos que permitem personalizar o relatório que será exibido conforme as necessidades.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;É possível, também, criar um modelo de relatório contendo os filtros mais utilizados, para tornar a geração dos relatórios mais prática.Para isso, consulte o tópico [[#10|“Como salvar Modelos de Relatório”]].<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;No campo opções, é possível selecionar algumas opções de exibição. Dessa forma, quando o relatório for gerado, será mais fácil visualizar as informações. As opções são:<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1. Agrupar por e Agrupar por 2''': É possível selecionar por quais informações serão agrupados os dados exibidos no relatório. Para saber mais, consulte o tópico [[#4|“Como utilizar as opções Agrupar por"]].
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2. Tipo de código''': É possível informar o tipo de código do produto que será exibido no relatório. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''3. Modelo''': Indica se o relatório possuirá uma exibição mais simples (sintético) ou mais completa (analítico). Para saber mais, consulte o tópico [[#3|"Modelo Sintético e Modelo Analítico"]].<br />
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<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.02.png|650px|link=|alt=|]]<br />
<span style="font-size:100%;">
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tela de “Relatórios Fiscais – Notas Recebidas” conta com diversos filtros, que podem ser utilizados para gerar o relatório que seja mais adequado a uma necessidade específica.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Os filtros ficam divididos entre 5 abas. São elas:<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1. Período / Empresa / Cliente / Fornecedor''': Para saber mais, consulte o tópico [[#5|“Como utilizar a aba Período / Empresa / Cliente / Fornecedor”]].
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2. Cidade / Roteiro / Prazo / Margem''': Para saber mais, consulte o tópico [[#6|“Como utilizar a aba Cidade / Roteiro / Prazo / Margem”]].
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''3. Grupos''': Para saber mais, consulte o tópico [[#7|“Como utilizar a aba Grupos”]]. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''4. CFOPS / Códigos Contábeis''': Para saber mais, consulte o tópico [[#8|“Como utilizar a aba CFOPS / Códigos Contábeis”]].
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''5. Produtos / Códigos''': Para saber mais, consulte o tópico [[#9|“Como utilizar a aba Produtos / Códigos”]].<br />
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<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.15.png|650px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Modelo Sintético e Modelo Analítico'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nessa tela, é possível selecionar dois tipos de relatório, são eles: “Modelo Sintético” ou “Modelo Analítico” (1).<br />
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<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.04.png|650px|link=|alt=|]]<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; O Modelo Sintético lista a relação de compras de forma simplificada, exibindo para cada uma os seguintes campos:<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1. EM''': Informa a Empresa em que a Nota foi gerada.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2. NR.NOT''': Informa o Número da Nota Recebida.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''3. DATA''': Informa a Data em que a Nota foi gerada.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''4. CÓD. ENT.''':Informa o Código da Entidade para quem a Nota foi feita.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''5. ENTIDADE''': Informa o Nome da Entidade para quem a Nota foi feita.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''6. PRODUTOS''': Informa o Valor Total dos produtos da Nota.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''7. OUTROS''': Informa o Valor total de outras despesas da Nota, como frete.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''8. IMPOSTOS''':Informa o Valor Total dos impostos da Nota.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''9. TOTAL''': Informa o Valor Total da Nota Recebida.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''10. ST''': Refere-se ao Status da Nota, podendo ser “Ativa” (A), “Pendente” (P) ou “Cancelada” (C).<br />
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<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.05.png|650px|link=|alt=|]]<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O Modelo Analítico lista a relação de compras de forma detalhada exibindo, para cada uma, os itens (1) que a compõem. Os campos exibidos no relatório são:<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2. EM''': Informa a Empresa em que a Nota foi gerada.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''3. NR. NOTA''': Informa o Número da Nota Recebida.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''4. DATA''': Informa a Data em que a Nota foi gerada.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''5. CÓD. ENT.''':Informa o Código da Entidade para quem a Nota foi feita.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''6. ENTIDADE''': Informa o nome da Entidade para quem a Nota foi feita.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''7. QTDE''': Informa a quantidade do item da Nota Emitida.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''8. VLR UNIT.''': Informa o Valor Unitário do item do pedido.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''9. PRODUTOS''': Informa o Valor Total dos produtos do pedido de venda.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''10. OUTROS''': Informa o Valor Total de outras despesas do pedido, como frete.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''11. IMPOSTOS''': Informa o Valor Total dos impostos do pedido.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''12. TOTAL''': Informa o Valor Total do pedido de venda.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''13. ST''': Refere-se ao status atual da nota, podendo ser “Ativa” (A), “Pendente” (P) ou “Cancelada (C)”.<br />
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<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.06.png|650px|link=|alt=|]]<br />
<br><span style= id="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Como utilizar as opções Agrupar Por'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Também é possível definir formas de agrupamento para os dados listados no relatório. Para isso, utilize os campos “Agrupar Por” e “Agrupar Por 2” (1).<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Selecionando uma forma de agrupamento no campo “Agrupar Por”, todos os registros que tiverem esse atributo serão agrupados e exibidos em sequência.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Exemplo – Agrupamento por Fornecedor: Caso selecione “Por Fornecedor” como forma de agrupamento, todas as notas recebidas de um determinado fornecedor serão agrupadas e exibidas em sequência, tendo o nome do fornecedor em questão como cabeçalho.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;O campo “Agrupar Por 2” atuará como subgrupo do agrupamento principal, definido no campo “Agrupar Por”.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Exemplo – Agrupamento por Mês e Sub-Grupo por Dia: “Por Mês” como forma de agrupamento, todas as notas recebidas em um determinado mês serão agrupadas e exibidas em sequência, tendo o mês em questão como cabeçalho.<br /> 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Em seguida, dentro desse primeiro agrupamento por mês, será feito um segundo agrupamento, reunindo as notas recebidas em um dia específico e as listando de forma sequencial.<br />
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<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.07.png|650px|link=|alt=|]]<br /><br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A imagem a seguir mostra um exemplo de “Relatórios Fiscais – Notas Recebidas”, agrupado por mês de emissão (1) e tendo o dia de emissão como subgrupo (2):<br />
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<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.08.png|650px|link=|alt=|]]<br /><br />
<br><span style= id="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Como utilizar a aba Período / Cliente / Empresa / Fornecedor'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1. Data Inicial e Data Final''': Utilize esses filtros para listar apenas as Notas Recebidas em um período específico.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2. Tipo Data''': Utilize este filtro para especificar se as notas serão ordenadas pela data de criação, de emissão ou pela data fiscal das mesmas.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''3. Status Nota''': Com este filtro, é possível especificar o status das notas que serão exibidas no relatório: pendentes, ativas, canceladas ou todas elas. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''4. Empresa''': Com este filtro, é possível indicar de quais empresas as notas serão exibidas no relatório. Deixe em branco caso queira exibir as notas de todas as empresas. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''5. Fornecedor''': Com este filtro, é possível filtrar as notas recebidas de determinado fornecedor. Deixe em branco caso queira exibir as notas de todos os fornecedores. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''6. Vendedor / Comprador''': Com este filtro, é possível filtrar as notas emitidas por determinado vendedor/comprador. Deixe em branco caso queira exibir as notas de todos os vendedores/compradores.
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<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.09.png|650px|link=|alt=|]]<br /><br />
<br><span style= id="6">&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Como utilizar a aba Cidade / Roteiro / Prazo / Margem'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1. Cidade''': Utilizando este filtro, é possível exibir as notas emitidas para determinada cidade. Clique na lupa para pesquisá-la. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2. Estado (Sigla)''': Utilizando este filtro, é possível exibir as notas emitidas para determinado Estado. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''3. Roteiro / Roteiros''': Utilizando este filtro, é possível exibir as notas emitidas para um ou mais roteiros específicos. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''4. Região/ Regiões''': Utilizando este filtro, é possível exibir as notas emitidas para uma ou mais regiões específicas. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''5. Transportadora''': Utilizando este filtro, é possível exibir as notas emitidas com uma determinada transportadora responsável pela entrega. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''6. ID.Reg.''': Utilizando este filtro, é possível exibir apenas as notas emitidas para os clientes cadastrados em um determinado ID.Reg. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''7. Prazo Mínimo/ Prazo Máximo''': Limita a busca pelo Prazo Médio (P.M.) exibido no relatório.<br />
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<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.10.png|650px|link=|alt=|]]<br /><br />
<br><span style= id="7">&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Como utilizar a aba Grupos'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1. Marca''': Utilizando este filtro, é possível selecionar a exibição de notas que foram recebidas com produtos de determinada Marca.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2. Grupo''': Utilizando este filtro, é possível selecionar a exibição de notas que foram recebidas com produtos de determinado Grupo. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''3. Sub.Grupo''': Utilizando este filtro, é possível selecionar a exibição de notas que foram recebidas com produtos de determinado Sub.Grupo. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''4. Família''': Utilizando este filtro, é possível selecionar a exibição de notas que foram emitidas com produtos de determinada Família. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''5. Linha''': Utilizando este filtro, é possível selecionar a exibição de notas que foram recebidas com produtos de determinada Linha. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''6. Seção''': Utilizando este filtro, é possível selecionar a exibição de notas que foram recebidas com produtos de determinada Seção. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''7. Grupo Especial (Produtos)''': Utilizando este filtro, é possível selecionar a exibição de notas que foram recebidas com um produto de determinado Grupo Especial. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''8. Grupo Especial (Entidades)''': Utilizando este filtro, é possível selecionar a exibição de notas que foram recebidas para entidades pertencentes a um determinado Grupo Especial. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''9. Ramo de Atividade''': Utilizando este filtro, é possível selecionar a exibição de notas que foram recebidas para entidades pertencentes a um determinado Ramo de Atividade. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''10. Equipe de Venda''': Utilizando este filtro, é possível selecionar a exibição de notas que foram recebidas por integrantes de uma determinada Equipe de Venda.<br />
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<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.11.png|650px|link=|alt=|]]<br /><br />
<br><span style= id="8">&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Como utilizar a aba CFOPS / Códigos Contábeis'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1. Não listar as seguintes CFOPs''': Neste campo, é possível informar as CFOPs que não serão exibidas no relatório (por padrão, as CFOPs 1.000, 5.000, 2.000 e 6.000 já vem selecionadas). 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2. Listar Somente as CFOPs''': Neste campo, é possível informar quais CFOPs serão exibidas no relatório, de forma específica. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''3. Não Listar C.C''': Nestes campos, é possível informar quais Contas Contábeis, que estão relacionadas a determinadas notas, não serão exibidas no relatório.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''4. Listar Somente''': Nestes campos, é possível informar quais Contas Contábeis, que estão relacionadas a determinadas notas, serão exibidas no relatório, de forma específica.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''5. Tipo Nota''': Neste campo, é possível selecionar quais os tipos de nota serão exibidas no relatório, como notas de entrada, saída ou todas. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''6. Operação''': Neste campo, é possível filtrar, para exibição no relatório, se as notas foram recebidas de dentro do estado, fora do estado, de importação/exportação ou todas. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''7. Tipo CFOP''': Neste campo, é possível filtrar quais tipos de CFOP serão exibidas no relatório (clique no “show all” para marcar ou desmarcar todas).<br />
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<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.12.png|650px|link=|alt=|]]<br /><br />
<br><span style= id="9">&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Como utilizar a aba Produtos / Códigos'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''1. Código/Tipo Cód''': Com estes campos, você pode informar o código e o tipo do código do produto que deseja exibir no relatório. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''2. Descrição''': Neste campo, é possível filtrar, pela descrição, o produto que será exibido no relatório.
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''3. Localização''': Neste campo, é possível filtrar o produto pela localização do mesmo. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''4. Observação no cadastro''': Neste campo, é possível filtrar produtos pela observação cadastrada. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''5. Tipo''': Neste campo, é possível selecionar os tipos de produtos que serão exibidos no relatório. 
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''6. Produtos do Fornecedor''': Neste campo, é possível filtrar a exibição por produtos de um determinado fornecedor.<br /> 
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<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.13.png|650px|link=|alt=|]]<br /><br />
<br><span style= id="10">&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Como salvar Modelos de Relatório'''<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Para salvar um modelo de relatório, após a seleção de todos os filtros e agrupamentos desejados, clique em “Salvar Modelo” (1), insira um nome para este modelo na tela que abrir e confirme.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quando for necessário gerar um novo relatório com os mesmos parâmetros, clique em “Carregar Modelo” (2) e selecione o modelo desejado.<br />
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se quiser excluir um modelo já cadastrado, clique em “Cancelar Modelo” (3) e selecione o modelo que deseja excluir.<br />
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<br>[[Arquivo:RELATORIOS-FISCAL-Notas Recebidas.14.png|650px|link=|alt=|]]<br /><br />
<!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ TOPO ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ -->	
<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div>